Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
49.504.740 €
Fachbereich 8: Finanzen
Fachbereich 8: Finanzen
49.504.740 €
-15.061.060 €
Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Fachbereich 6: Kinderbetreuung
-15.061.060 €
-8.404.958 €
Fachbereich 5: Zentrales
Fachbereich 5: Zentrales
-8.404.958 €
-5.824.510 €
Fachbereich 1: Kultur und Sport
Fachbereich 1: Kultur und Sport
-5.824.510 €
-5.521.515 €
Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
-5.521.515 €
-4.419.685 €
Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
-4.419.685 €
-3.788.800 €
Fachbereich 9: Bauhof
Fachbereich 9: Bauhof
-3.788.800 €
-2.934.010 €
Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
-2.934.010 €
-2.109.422 €
Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
-2.109.422 €
-1.253.750 €
Fachbereich 4: Stabsstellen
Fachbereich 4: Stabsstellen
-1.253.750 €
-1.156.540 €
Fachbereich 10: Soziales
Fachbereich 10: Soziales
-1.156.540 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.873.805 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.277.100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.016.260 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 83.918.000 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 4.300.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 12.503.850 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.017.740 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.899.800 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 112.806.555 € |
11: Personalaufwendungen | -22.172.450 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.335.900 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.693.330 € |
14: Abschreibungen | -5.168.900 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -19.496.400 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -44.398.150 € |
17: Transferaufwendungen | -2.000.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.955 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -113.369.085 € |
20: Verwaltungsergebnis | -562.530 € |
21: Finanzerträge | 366.220 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -773.200 € |
23: Finanzergebnis | -406.980 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 113.172.775 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -114.142.285 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -969.510 € |
27: Außerordentliche Erträge | 2.612.800 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.612.800 € |
30: Jahresergebnis | 1.643.290 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.643.290 € |